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Natureza

CPF/CNPJ

Credor

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Total Inicial116.307.000,00

Total Atualizado124.679.094,55

Total Empenhado84.031.157,24

Total Liquidado79.123.670,34

Total Pago73.671.617,91

Número	Ano	Natureza	Credor	CPF/CNPJ	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0001	2026	31901300	INSS	29.979.036/0001-40	81.000,00	0,00	81.000,00	6.895,74	6.895,74	6.895,74
0002	2026	31901300	INSS	29.979.036/0001-40	177.000,00	-6.007,91	170.992,09	71.582,84	71.582,84	71.582,84
0003	2026	31901300	INSS	29.979.036/0001-40	194.000,00	17.377,83	211.377,83	18.768,62	18.768,62	18.768,62
0004	2026	46907100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0132-73	1.100.000,00	396.956,13	1.496.956,13	92.847,74	92.847,74	92.847,74
0005	2026	33904800	CLAUDIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	XXX.203.346-XX	86.000,00	0,00	86.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0006	2026	33504300	FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE DE VARZELANDIA	18.653.659/0001-02	1.014.000,00	-463.763,53	550.236,47	20.077,23	20.077,23	20.077,23
0007	2026	33903000	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	00.604.122/0001-97	120.000,00	0,00	120.000,00	862,81	862,81	862,81
0008	2026	33909100	TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS	21.154.554/0001-13	287.000,00	29.340,14	316.340,14	36.622,01	36.622,01	36.622,01
0009	2026	33909100	TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS	21.154.554/0001-13	287.000,00	29.340,14	316.340,14	36.622,01	36.622,01	36.622,01
0010	2026	33903900	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/3300-60	49.000,00	0,00	49.000,00	30.000,00	26.890,18	26.890,18

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Tipo Despesa

CPF/CNPJ

Credor

Número Empenho

Total Pagamento83.169.523,66

Número OP	Sequência	Empenho	Liquidação	Data Pagamento	Tipo Despesa	CPF/CNPJ	Credor	Valor Pagamento
8942	01	4174	1	13/08/2026	Despesa Orçamentária	17.254.509/0001-63	CREA MG	108,39
5349	01	2496	1	27/05/2026	Despesa Orçamentária	XXX.472.646-XX	CARLOS ENRIQUE ANTUNES	150,00
5344	01	2505	1	27/05/2026	Despesa Orçamentária	XXX.818.306-XX	CARLOS DANIEL ALVES LIMA	300,00
5362	01	1491	1	26/05/2026	Despesa Orçamentária	61.515.465/0001-70	.. CONSUELO GOMES DE OLIVA	4.299,85
6461	01	1757	18	23/06/2026	Despesa Orçamentária	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1.499,23
6463	01	1757	15	23/06/2026	Despesa Orçamentária	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1.736,21
5373	01	2509	1	27/05/2026	Despesa Orçamentária	XXX.286.196-XX	DEIVIANE ALVES COUTINHO	900,00
5359	01	2041	1	27/05/2026	Despesa Orçamentária	XXX.806.376-XX	ALICE DE MORAES BATISTA SAPORI	3.500,00
5366	01	2032	1	27/05/2026	Despesa Orçamentária	XXX.220.456-XX	RUAN YVIS BRITO DOS REIS	1.500,00
5367	01	2517	1	27/05/2026	Despesa Orçamentária	17.254.509/0001-63	CREA MG	108,39

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Tipo Despesa

Categoria Contratual

CPF/CNPJ

Credor

Número Empenho

Total Pagamento83.169.523,66

#	Categoria Contratual	Fonte Recurso	Número OP	Empenho/Ano	Liquidação	Fornecedor	Data Liquidação	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento
59	Fornecimento de Bens	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0001	4623/2025	1001	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	01/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	2.245,06
62	Fornecimento de Bens	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0002	4623/2025	1002	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	01/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	5.536,68
56	Fornecimento de Bens	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0003	4623/2025	1003	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	01/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	5.999,92
116	Fornecimento de Bens	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0004	4623/2025	1004	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	01/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	3.429,70
38	Fornecimento de Bens	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0005	4623/2025	1005	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	01/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	831,00
73	Fornecimento de Bens	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0006	4623/2025	1006	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	01/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	907,00
105	Fornecimento de Bens	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0007	4623/2025	1007	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	01/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	1.984,78
3	Fornecimento de Bens	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0008	4623/2025	1008	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	01/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	488,02
207	Fornecimento de Bens	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0009	4623/2025	1009	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	01/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	1.350,00
86	Fornecimento de Bens	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0010	4623/2025	1010	00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	01/12/2025	31/12/2025	02/01/2026	2.928,28

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Total Transferencia2.244.159,73

Número OP	Sequência	Data	Tipo Despesa	CPF/CNPJ	Credor	Valor Pagamento
6419	01	19/06/2026	Transferência Financeira	05.238.851/0001-90	CAMARA MUNICIPAL DE VARZELANDIA	325.146,22
2441	01	10/03/2026	Transferência Financeira	05.238.851/0001-90	CAMARA MUNICIPAL DE VARZELANDIA	178.955,01
3514	01	10/04/2026	Transferência Financeira	05.238.851/0001-90	CAMARA MUNICIPAL DE VARZELANDIA	160.000,00
3231	01	31/03/2026	Transferência Financeira	05.238.851/0001-90	CAMARA MUNICIPAL DE VARZELANDIA	165.146,52
7689	01	10/07/2026	Transferência Financeira	05.238.851/0001-90	CAMARA MUNICIPAL DE VARZELANDIA	325.146,22
1029	01	20/01/2026	Transferência Financeira	05.238.851/0001-90	CAMARA MUNICIPAL DE VARZELANDIA	292.982,01
2098	01	20/02/2026	Transferência Financeira	05.238.851/0001-90	CAMARA MUNICIPAL DE VARZELANDIA	146.491,01
4910	01	12/05/2026	Transferência Financeira	05.238.851/0001-90	CAMARA MUNICIPAL DE VARZELANDIA	159.999,52
4909	01	08/05/2026	Transferência Financeira	05.238.851/0001-90	CAMARA MUNICIPAL DE VARZELANDIA	165.147,00
9454	01	20/08/2026	Transferência Financeira	05.238.851/0001-90	CAMARA MUNICIPAL DE VARZELANDIA	325.146,22

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